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2017年樂(lè)昌市國(guó)土資源局部門決算公開(kāi)報(bào)告

作者：國(guó)土資源局管理員來(lái)源：國(guó)土資源局管理員發(fā)布時(shí)間：2018-11-26 00:00:00 字體：[大 中 小]

目錄

第一部分樂(lè)昌市國(guó)土資源局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分樂(lè)昌市國(guó)土資源局2017 年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分樂(lè)昌市國(guó)土資源局2017 年部門決算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分廣東省樂(lè)昌市國(guó)土資源局概況

（一）部門主要職責(zé)

樂(lè) 昌市國(guó)土資源局是主管當(dāng)?shù)赝恋?、礦產(chǎn)資源的職能部門。其主要職能有：1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實(shí)施；2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任；3、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；4、承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；5、組織實(shí)施地籍管理工作；6、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展節(jié)約集約利用土地工作；7、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)發(fā)管理工作；8、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；9、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪及測(cè)繪市場(chǎng)管理工作；10、不動(dòng)登記、不動(dòng)產(chǎn)信息化建設(shè)及不動(dòng)產(chǎn)檔案管理；11、承辦樂(lè)昌市人民政府及上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng) 。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報(bào)要求，納入我局2017年部門決算編報(bào)范圍的單位共31個(gè)，包括局辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護(hù)股、地籍管理股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等股室，以及下轄的測(cè)繪隊(duì)、土地整理中心、信息中心、土地儲(chǔ)備中心、金雞嶺公園管理處、不動(dòng)產(chǎn)登記中心等六個(gè)事業(yè)單位及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所。

2017 年決算由上述31個(gè)股室、中心、隊(duì)、所組成，共1個(gè)決算單位

第二部分樂(lè)昌市國(guó)土資源局2017 年部門決算表

收入支出決算總表
					公開(kāi)01表
部門：樂(lè)昌市國(guó)土資源局					單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng) 目	行次	決算數(shù)	項(xiàng) 目	行次	決算數(shù)
欄次		1	欄次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	13,128.22	一、一般公共服務(wù)支出	26	265.90
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事業(yè)收入	3	0.00	三、國(guó)防支出	28	0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附屬單位上繳收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	31	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	32	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	33	128.43
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	34	38.11
	1 0		十、節(jié)能環(huán)保支出	35	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	36	9,949.04
	12		十二、農(nóng)林水支出	37	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	38	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	4 0	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	42	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	43	2,746.73
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	2 0		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合計(jì)	22	13,128.22	本年支出合計(jì)	47	13,128.22
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	23	0.00	結(jié)余分配	48	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	49	0.00
總計(jì)	25	13,128.22	總計(jì)	50	13,128.22

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

收入決算表
								公開(kāi)02表
部門：樂(lè)昌市國(guó)土資源局								單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)		13,128.22	13,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務(wù)支出	265.90	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	227.03	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	227.03	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服務(wù)支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事業(yè)單位離退休	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	撫恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡撫恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	9,949.04	9,949.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	3,572.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	4,843.70	4,843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地開(kāi)發(fā)支出	4,743.70	4,743.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	217.35	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	217.35	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	國(guó)土海洋氣象等支出	2,746.73	2,746.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	國(guó)土資源事務(wù)	2,746.73	2,746.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政運(yùn)行	707.17	707.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地資源利用與保護(hù)	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	國(guó)土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	國(guó)土整治	1,346.48	1,346.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地質(zhì)災(zāi)害防治	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事業(yè)運(yùn)行	332.68	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他國(guó)土資源事務(wù)支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表
公開(kāi)03表
部門：樂(lè)昌市國(guó)土資源局							單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計(jì)		13,128.22	1,305.45	11,822.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務(wù)支出	265.90	49.75	216.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	227.03	47.75	179.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	227.03	47.75	179.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服務(wù)支出	38.87	2.00	36.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	38.87	2.00	36.87	0.00	0.00	0.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事業(yè)單位離退休	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	撫恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡撫恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	9,949.04	0.00	9,949.04	0.00	0.00	0.00
21202	城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	3,572.00	0.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
21208	國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	4,843.70	0.00	4,843.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地開(kāi)發(fā)支出	4,743.70	0.00	4,743.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21211	農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	217.35	0.00	217.35	0.00	0.00	0.00
2121100	農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	217.35	0.00	217.35	0.00	0.00	0.00
220	國(guó)土海洋氣象等支出	2,746.73	1,089.15	1,657.57	0.00	0.00	0.00
22001	國(guó)土資源事務(wù)	2,746.73	1,089.15	1,657.57	0.00	0.00	0.00
2200101	行政運(yùn)行	707.17	707.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地資源利用與保護(hù)	227.89	0.00	227.89	0.00	0.00	0.00
2200108	國(guó)土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2200110	國(guó)土整治	1,346.48	0.00	1,346.48	0.00	0.00	0.00
2200111	地質(zhì)災(zāi)害防治	23.20	5.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2200114	地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事業(yè)運(yùn)行	332.68	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他國(guó)土資源事務(wù)支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門：樂(lè)昌市國(guó)土資源局						單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng) 目	行次	金額	項(xiàng) 目	行次	合計(jì)		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2		3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	8,067.18	一、一般公共服務(wù)支出	29	265.90		265.90	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	5,061.04	二、外交支出	3 0	0.00		0.00	0.00
	3		三、國(guó)防支出	31	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00		0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	34	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	35	0.00		0.00	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	36	128.43		128.43	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	37	38.11		38.11	0.00
	1 0		十、節(jié)能環(huán)保支出	38	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39	9,949.04		4,888.00	5,061.04
	12		十二、農(nóng)林水支出	40	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	41	0.00		0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	42	0.00		0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	43	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45	0.00		0.00	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	46	2,746.73		2,746.73	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00		0.00	0.00
	2 0		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	48	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00		0.00	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	50	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	51	0.00		0.00	0.00
本年收入合計(jì)	24	13,128.22	本年支出合計(jì)	52	13,128.22		8,067.18	5,061.04
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	53	0.00		0.00	0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	0.00		54
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27	0.00		55
總計(jì)	28	13,128.22	總計(jì)	56	13,128.22		8,067.18	5,061.04

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門：樂(lè)昌市國(guó)土資源局				單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次		1	2	3
合計(jì)		8,067.18	1,305.45	6,761.72
201	一般公共服務(wù)支出	265.90	49.75	216.15
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	227.03	47.75	179.28
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	227.03	47.75	179.28
20199	其他一般公共服務(wù)支出	38.87	2.00	36.87
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	38.87	2.00	36.87
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	128.43	128.43	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	111.45	111.45	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	89.88	89.88	0.00
2080502	事業(yè)單位離退休	21.57	21.57	0.00
20808	撫恤	16.98	16.98	0.00
2080801	死亡撫恤	16.98	16.98	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	38.11	38.11	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	38.11	38.11	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	31.91	31.91	0.00
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	6.21	6.21	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	4,888.00	0.00	4,888.00
21202	城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理	16.00	0.00	16.00
2120201	城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理	16.00	0.00	16.00
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	4,872.00	0.00	4,872.00
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	3,572.00	0.00	3,572.00
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	1,300.00	0.00	1,300.00
220	國(guó)土海洋氣象等支出	2,746.73	1,089.15	1,657.57
22001	國(guó)土資源事務(wù)	2,746.73	1,089.15	1,657.57
2200101	行政運(yùn)行	707.17	707.17	0.00
2200106	土地資源利用與保護(hù)	227.89	0.00	227.89
2200108	國(guó)土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理	65.00	0.00	65.00
2200110	國(guó)土整治	1,346.48	0.00	1,346.48
2200111	地質(zhì)災(zāi)害防治	23.20	5.00	18.20
2200114	地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)	5.00	5.00	0.00
2200150	事業(yè)運(yùn)行	332.68	332.68	0.00
2200199	其他國(guó)土資源事務(wù)支出	39.29	39.29	0.00

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門：樂(lè)昌市國(guó)土資源局					單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出	899.07	302	商品和服務(wù)支出		149.15
30101	基本工資	590.28	30201	辦公費(fèi)		36.58
30102	津貼補(bǔ)貼	128.28	30202	印刷費(fèi)		1.60
30103	獎(jiǎng)金	146.81	30203	咨詢費(fèi)		0.00
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.00	30204	手續(xù)費(fèi)		0.09
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.00	30205	水費(fèi)		3.08
30107	績(jī)效工資	0.00	30206	電費(fèi)		12.87
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	33.70	30207	郵電費(fèi)		8.70
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00	30208	取暖費(fèi)		0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)		0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	235.11	30211	差旅費(fèi)		19.54
30301	離休費(fèi)	0.00	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		0.00
30302	退休費(fèi)	111.45	30213	維修(護(hù))費(fèi)		2.10
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30214	租賃費(fèi)		0.00
30304	撫恤金	16.98	30215	會(huì)議費(fèi)		0.00
30305	生活補(bǔ)助	1.32	30216	培訓(xùn)費(fèi)		3.33
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)		17.25
30307	醫(yī)療費(fèi)	38.11	30218	專用材料費(fèi)		0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00	30225	專用燃料費(fèi)		0.00
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)		0.00
30311	住房公積金	67.23	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		0.00
30312	提租補(bǔ)貼	0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)		0.00
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼	0.00	30229	福利費(fèi)		0.00
30314	采暖補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		15.62
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼	0.00	30239	其他交通費(fèi)用		23.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.00	30240	稅金及附加費(fèi)用		5.40
			30299	其他商品和服務(wù)支出		0.00
			310	其他資本性支出		22.13
			31001	房屋建筑物購(gòu)建		0.00
			31002	辦公設(shè)備購(gòu)置		22.13
			31003	專用設(shè)備購(gòu)置		0.00
			31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)		0.00
			31006	大型修繕		0.00
			31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新		0.00
			31008	物資儲(chǔ)備		0.00
			31009	土地補(bǔ)償		0.00
			31010	安置補(bǔ)助		0.00
			31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償		0.00
			31012	拆遷補(bǔ)償		0.00
			31013	公務(wù)用車購(gòu)置		0.00
			31019	其他交通工具購(gòu)置		0.00
			31020	產(chǎn)權(quán)參股		0.00
			31099	其他資本性支出		0.00
			304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼		0.00
			30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼		0.00
			30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼		0.00
			30403	財(cái)政貼息		0.00
			30499	其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼		0.00
			307	債務(wù)利息支出		0.00
			30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息		0.00
			30707	國(guó)外債務(wù)付息		0.00
			399	其他支出		0.00
			39906	贈(zèng)與		0.00
	人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)	1,134.17		公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)		171.28

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)07表
部門：樂(lè)昌市國(guó)土資源局										單位：萬(wàn)元
預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)				公務(wù)接待費(fèi)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	小計(jì)	公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	小計(jì)	公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)		公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
34.50	0.00	16.00	0.00	16.00	18.50	32.87	0.00	15.62	0.00		15.62	17.25

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表
部門：樂(lè)昌市國(guó)土資源局				單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
欄次		1	2	3	4	5	6
合計(jì)		0.00	5,061.04	5,061.04	0.00	5,061.04	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	5,061.04	5,061.04	0.00	5,061.04	0.00
21208	國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	0.00	4,843.70	4,843.70	0.00	4,843.70	0.00
2120802	土地開(kāi)發(fā)支出	0.00	4,743.70	4,743.70	0.00	4,743.70	0.00
2120899	其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21211	農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	0.00	217.35	217.35	0.00	217.35	0.00
2121100	農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	0.00	217.35	217.35	0.00	217.35	0.00

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

第三部分樂(lè)昌市國(guó)土資源局2017 年部門決算情況說(shuō)明

一、 2017 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

樂(lè)昌市國(guó)土資源局2017 年度總收入 13128.22 萬(wàn)元，其中本年收入 13128.22 萬(wàn)元。具體情況如下：

1 ．財(cái)政撥款收入 13128.22 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1755.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.44%，主要變動(dòng)情況是增加了耕地占用稅資金的收入

2 ．上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平

3 ．事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平

4 ．經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平

5 ．其他收入 0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平

（二）年度支出總體情況

樂(lè)昌市國(guó)土資源局2017 年度總支出 13128.22 萬(wàn)元，其中本年支出 13128.22 萬(wàn)元。具體情況如下：

1. 基本支出 1305.45 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少71.80萬(wàn)元，下降5.21%，主要變動(dòng)情況：部分原來(lái)的業(yè)行經(jīng)常性業(yè)務(wù)費(fèi)用科目調(diào)整至項(xiàng)目支出。

2. 項(xiàng)目支出 11822.76 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1827.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.29%，主要變動(dòng)情況：一是增加了耕地占用稅、征地拆遷補(bǔ)償、土地開(kāi)發(fā)整項(xiàng)目的支出，二是部分原來(lái)的業(yè)行經(jīng)常性業(yè)務(wù)費(fèi)用科目調(diào)整至項(xiàng)目支出。

3. 上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4. 經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

二、 2017 年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一） 2017 年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

樂(lè)昌市國(guó)土資源局2017 年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 13128.22 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 8067.18 萬(wàn)元，比上年決算數(shù) 增加5977.49 萬(wàn)元，增長(zhǎng)286.05%；主要變動(dòng)情況：增加了耕地占用稅、征地拆遷補(bǔ)償、土地開(kāi)發(fā)整項(xiàng)目的撥款；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 5061.04 萬(wàn)元，比上年決算數(shù) 減少4221.66 萬(wàn)元，下降45.48%；主要變動(dòng)情況：比上年減少了土地開(kāi)發(fā)、土地整理方面的支出

（二） 2017 年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

樂(lè)昌市國(guó)土資源局2017 年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 13128.22 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 8067.18 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù) 增加5406.75 萬(wàn)元，增長(zhǎng)203.23%；主要變動(dòng)情況：增加了耕地占用稅、征地拆遷補(bǔ)償項(xiàng)目的撥款；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 5061.04 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù) 增加4836.04 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2149.35%；主要變動(dòng)情況：增加了征地拆遷和土地開(kāi)發(fā)、土地整理方面的支出

三、 2017 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

樂(lè)昌市國(guó)土資源局2017 年度“ 三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 32.87 萬(wàn)元，完成預(yù)算 34.50 萬(wàn)元的 95.30% 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算 0 萬(wàn)元的 0.00% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 15.62 萬(wàn)元，完成預(yù)算 16.00 萬(wàn)元的 97.60% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 17.25 萬(wàn)元，完成預(yù)算 18.50 萬(wàn)元的 93.20% 。

2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比， 2017 年度 “ 三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.63 萬(wàn)元，下降9.90% 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.38萬(wàn)元，下降13.20% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.25萬(wàn)元，下降6.80% 。公務(wù)接待費(fèi)比往年減少主要是減少不必要的業(yè)務(wù)聯(lián)系接待、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少主要是嚴(yán)控公車私用、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車的出行范圍。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017 年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，占 0.00% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 15.62萬(wàn)元，占47.52% ；公務(wù)接待費(fèi)支出 17.25萬(wàn)元，占52.48% 。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排 0 個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì) 0 人次。開(kāi)支內(nèi)容包括： 0

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 15.62 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0 萬(wàn)元， 2017 年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 15.62 萬(wàn)元， 2017年局機(jī)關(guān)及下屬共31個(gè)股室、中心、隊(duì)、所公務(wù)用車保有量為 9 輛，主要用于地質(zhì)災(zāi)害、打非、基本農(nóng)田保護(hù)、征地拆遷、土地開(kāi)發(fā)、整理等方面的巡查及業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。）

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出 17.25 萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流等方面的接待。 2017年，局機(jī)關(guān)及下屬共31個(gè)股室、中心、隊(duì)、所共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)，來(lái)訪外賓 0 人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 372 次，接待人數(shù)共 3019 人，主要包括與基本農(nóng)田保護(hù)、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)、打非、地質(zhì)災(zāi)害防治等方面的業(yè)務(wù)聯(lián)系接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 171.28 萬(wàn)元，比上年減少294.92 萬(wàn)元，下降63.26%。主要增減變動(dòng)情況是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、業(yè)務(wù)類經(jīng)常性支出等不再列入本科目。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2017 年本部門政府采購(gòu)支出總額 82.13 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 22.13 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 60.00 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額22.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至 2017 年12月31日，本部門共有車輛 9 輛，其中，定向化保障崗位用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車; 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

績(jī)效管理工作總體情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年度我部門組織對(duì)9個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金116.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的2%；組織對(duì)5個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1655.37萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的25%。主要項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

坪石連心路47號(hào)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本項(xiàng)目自評(píng)得分為9.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為31.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保護(hù)了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全；二是得到了當(dāng)?shù)厝罕姷恼J(rèn)可。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：因天氣影響施工進(jìn)度未達(dá)預(yù)期。下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度，使群眾明白地質(zhì)災(zāi)害的危害性；二是加強(qiáng)工程管理，加快施工進(jìn)度，確保工程質(zhì)量。

組織對(duì)坪石連心路47號(hào)地質(zhì)災(zāi)害治理等9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出116.7萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目開(kāi)展情況較理想，基本達(dá)到了預(yù)期目的。

組織對(duì)礦管、坪石所等7個(gè)部門（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出116.7萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各部門本著為群眾、為部門負(fù)責(zé)的態(tài)度，能盡職盡責(zé)，認(rèn)真做好本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定。

以部門為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。 對(duì)《樂(lè)昌市2016年度耕地質(zhì)量等級(jí)更新評(píng)價(jià)與2017年耕地等級(jí)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目》的自評(píng)報(bào)告。

工作任務(wù)：根據(jù)《國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于部署開(kāi)展2017年耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)與監(jiān)測(cè)工作的通知》（國(guó)土資廳發(fā)〔2017〕5號(hào)）的要求，在2015年耕地質(zhì)量等別年度更新評(píng)價(jià)工作基礎(chǔ)上，繼續(xù)開(kāi)展2016年度耕地質(zhì)量等別年度更新評(píng)價(jià)工作，同時(shí)，以2016年度土地利用現(xiàn)狀圖為工作底圖，開(kāi)展2017年耕地質(zhì)量等別監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。

1 、2016年度耕地質(zhì)量等級(jí)年度更新評(píng)價(jià)工作

主要工作：

（1）對(duì)補(bǔ)充耕地的質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行評(píng)定；

（2）對(duì)因土地整治、損毀等突變因素所引起的耕地質(zhì)量等級(jí)變化進(jìn)行評(píng)定；

（3）對(duì)建設(shè)占用、災(zāi)害損毀、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、生態(tài)退耕減少耕地進(jìn)行核減；

（4）建立耕地質(zhì)量等級(jí)年度變更評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)。

2 、2017年耕地質(zhì)量等別年度監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作

對(duì)樂(lè)昌市管轄范圍內(nèi)耕地質(zhì)量等別漸變區(qū)域，通過(guò)布設(shè)樣點(diǎn)，對(duì)樣地土壤進(jìn)行化驗(yàn)，實(shí)地調(diào)查、測(cè)量相關(guān)因素，通過(guò)得到的相應(yīng)分等因素值對(duì)監(jiān)測(cè)樣點(diǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善更新耕地質(zhì)量等別數(shù)據(jù)庫(kù)。在完善后的耕地質(zhì)量等別數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)上，測(cè)算耕地的產(chǎn)能情況，匯總分析形成年度耕地質(zhì)量等別與產(chǎn)能變化報(bào)告，并根據(jù)2016年度的監(jiān)測(cè)情況，分析樂(lè)昌市耕地質(zhì)量等別變化的規(guī)律。

工作實(shí)施程序

（1）前期準(zhǔn)備工作

（2）資料收集與整理

（3）數(shù)據(jù)處理階段

（4）成果整理、報(bào)告撰寫與成果提交。

成果經(jīng)過(guò)自檢自查，并通過(guò)專家的評(píng)審，按上關(guān)程序上報(bào)省儲(chǔ)備局審核。

通過(guò)自查，總結(jié)了經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)了不足，為以后開(kāi)展的同類工作提供了借鑒。

第四部分名詞解釋

城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤：依據(jù)土地利用整體規(guī)劃，將擬整理復(fù)墾為耕地的農(nóng)村建設(shè)用地地塊（舊地塊）和擬用于城鎮(zhèn)建設(shè)的地塊（新地塊）等面積共同組成建新拆舊項(xiàng)目區(qū)，通過(guò)建新拆舊和土地整理復(fù)墾等措施，在保證項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各類土地面積平衡的基礎(chǔ)上，最終實(shí)現(xiàn)建設(shè)用地總理不增加，耕地面積不減少，質(zhì)量不降低，城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標(biāo)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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